旧版回顾(已归档)

000014348/2017-06702

预决算公开

开远市交通运输局

2017-10-10

开远市交通运输局2017年三季度预算执行情况说明

开远市交通运输局2017年三季度预算执行情况说明

 

 

一、2017年度收入征收入库金额,年初预算数为27.5万元;三季度收入征收入库金额,当季度执行数为0万元;三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期减少3.36万元,减少情况的原因为:①、去年收取的占用公路路产费和公路路产损坏赔偿补偿费、清理费,根据省州相关规定要求,今年已取消收费;三季度收入征收入库金额,累计执行数为18.88万元,其中:①、行政单位国有资产出租出借收入6.41万元②、事业单位国有资产出租出借收入12.47万元;三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 68.65%,累计执行数较上年同期减少7.88万元,增减情况的原因为:①、去年收取的占用公路路产费和公路路产损坏赔偿补偿费、清理费,根据省州相关规定要求,今年已取消收费

二、2017年度基本支出金额,年初预算数为403万元;三季度基本支出金额,当季度执行数为124.96万元,其中:①、2140101行政运行71.15万元②、2140102一般行政管理事务2.51万元,③2140103机关服务29.99万元,④ 2080502事业单位离退休2.47万元,⑤2080505机关事业单位养老保险缴费支出11.08万元,⑥ 2080801死亡抚恤0.23万元, ⑦2210201住房公积金7.53万元;三季度基本支出金额,当季度完成年初预算 30.97%,较上年同期增加10.81万元,增加情况的原因为:①、工资调整②、晋升职务职称工资调增、住房公积金和单位养老保险缴费增加;三季度基本支出金额,累计执行数为349.60万元,其中:①、2140101行政运行181.60万元②、2140102一般行政管理事务2.51万元,③2140103机关服务98.97万元,④ 2080502事业单位离退休7.41万元,⑤2080505机关事业单位养老保险缴费支出35.11万元,⑥ 2080801死亡抚恤0.46万元, ⑦2210201住房公积金23.54万元;三季度基本支出金额,累计完成年初预算86.75 %,累计执行数较上年同期减少20.49万元,减少情况的原因为:①、今年1-9月份累计减少在职人员4人(全部办理退休手续)②、从今年开始退休经费不纳入年初预算和决算。

三、2017年度项目支出金额,年初预算数为10万元;三季度项目支出金额,当季度执行数为329.44万元,其中:①、2140106公路养护(2017年农村公路工程及道路养护工程建设经费)329.44万元;三季度项目支出金额,当季度完成年初预算 3294.4%,较上年同期增减329.44万元,增加情况的原因为:①、去年未有项目支出②、今年市级安排的公路养护经费列为项目支出;三季度项目支出金额,累计执行数为433.05万元,其中:①、2140106公路养护431.44万元②、2140102一般行政管理事务1.61万元;三季度项目支出金额,累计完成年初预算 4330.5%,累计执行数较上年同期增加433.05万元,增加情况的原因为:①、去年未有项目支出②、今年市级安排的公路养护经费和其他经费列为项目支出。

 

 

 

 

联系电话:7234925                 联系人:焦应海